Kreditoren-OP       Dieses Modul ermöglicht die kreditorische Erfassung aller Eingangsrechnungen mit Angabe der Fälligkeit bzw. Skonto. Aus diesen Daten können zusammen mit der Lieferanten-Stammdatei manuell oder automatisch Schecks/Überweisungen oder Datenträger erstellt werden, die anschließend ebenfalls automatisch verbucht werden.   Alle Kreditoren-OP-Sätze werden auf Wunsch je nach Objekt manuell am Bildschirm angezeigt, bearbeitet oder ausgeglichen.